Obsah

Detail faktúryč.: 4217230599
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    4217230599
  • Popis plnenia
    nájom fliaš rok 2019
  • Cena
    50,52 EUR
  • Dátum doručenia
    24.1.2019
  • Dátum splatnosti
    25.1.2019
  • Dátum úhrady
    24.1.2019
  • Dátum vystavenia
    18.1.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    18.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2019
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
    50182161
  • DIČ
    2120208948
  • Adresa
    Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
  • Telefón
    0907446556
  • E-mail
    info@mzhc.sk
  • Web
    www.mzhc.sk
  • Dodávateľ
    Linde Gas k.s.
  • IČO
    31373861
  • DIČ
    2020337044
  • Adresa
    Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web