Obsah

Detail faktúryč.: 20210694
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20210694
  • Popis plnenia
    popruhy, fukár
  • Cena
    776,50 EUR
  • Dátum doručenia
    30.8.2021
  • Dátum splatnosti
    8.9.2021
  • Dátum úhrady
    6.9.2021
  • Dátum vystavenia
    25.8.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    25.8.2021
  • Dátum zverejnenia
    21.9.2021
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
    50182161
  • DIČ
    2120208948
  • Adresa
    Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
  • Telefón
    0907446556
  • E-mail
    info@mzhc.sk
  • Web
    www.mzhc.sk
  • Dodávateľ
    ADACOM progatec, s.r.o.
  • IČO
    36734497
  • DIČ
    SK2022322863
  • Adresa
    Stará Hradská 52, 01003 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web