Obsah

Detail faktúryč.: 20170019
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20170019
  • Popis plnenia
    nájom 2/2017
  • Cena
    1 891,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2017
  • Dátum splatnosti
    17.3.2017
  • Dátum úhrady
    15.3.2017
  • Dátum vystavenia
    7.3.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    28.2.2017
  • Dátum zverejnenia
    17.3.2017
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vodárenské a technické služby s.r.o.
  • IČO
    36255556
  • DIČ
    2020173705
  • Adresa
    Šafárikova 30, Hlohovec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web