Detail faktúry 8842738363
- Číslo faktúry:
- 8842738363
- Popis plnenia:
- zaloha 11/21
- Cena:
- 45,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s.
- IČO:
- 35815256
- DIČ:
- 2020259802
- Adresa:
- Mlynské nivy 44 a, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 10. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2021
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 1. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2021
