Obsah

Detail faktúryč.: 20170019
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20170019
  • Popis plnenia
    vedenie BOZP 2/2017
  • Cena
    130,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2017
  • Dátum splatnosti
    22.3.2017
  • Dátum úhrady
    20.3.2017
  • Dátum vystavenia
    8.3.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    8.3.2017
  • Dátum zverejnenia
    23.3.2017
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lukáš Šiška
  • IČO
    48262501
  • DIČ
  • Adresa
    Cintorínska 8, Madunice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web