Detail faktúry 1800034
- Číslo faktúry:
- 1800034
- Popis plnenia:
- nájom 4/2018
- Cena:
- 1 891,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
- Dodávateľ:
-
- Vodárenské a technické služby s.r.o.
- IČO:
- 36255556
- DIČ:
- 2020173705
- Adresa:
- Šafárikova 30, Hlohovec
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2018
- Dátum vystavenia:
- 4. 5. 2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 4. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2018
