Detail faktúry 11353170
- Číslo faktúry:
- 11353170
- Popis plnenia:
- GPS 10/2016
- Cena:
- 232,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
- Dodávateľ:
-
- KomTeS SK s.r.o.
- IČO:
- 44920946
- DIČ:
- 2022889836
- Adresa:
- Dopravná 7, 921 01 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 23. 2. 2017
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2016
- Dátum úhrady:
- 24. 2. 2017
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2016
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 10. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2017
