Obsah

Detail faktúryč.: 111810423
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    111810423
  • Popis plnenia
    balík podpory OMEGa
  • Cena
    507,78 EUR
  • Dátum doručenia
    3.4.2018
  • Dátum splatnosti
    12.4.2018
  • Dátum úhrady
    28.3.2018
  • Dátum vystavenia
    29.3.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    29.3.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.4.2018
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
    50182161
  • DIČ
    2120208948
  • Adresa
    Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
  • Telefón
    0907446556
  • E-mail
    info@mzhc.sk
  • Web
    www.mzhc.sk
  • Dodávateľ
    Kros a.s.
  • IČO
    31635903
  • DIČ
  • Adresa
    Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web