Obsah

Detail faktúryč.: 111708380
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    111708380
  • Popis plnenia
    program Omega - balík podpory
  • Cena
    476,72 EUR
  • Dátum doručenia
    30.3.2017
  • Dátum splatnosti
    11.4.2017
  • Dátum úhrady
    24.3.2017
  • Dátum vystavenia
    28.3.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    28.3.2017
  • Dátum zverejnenia
    5.4.2017
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kros a.s.
  • IČO
    31635903
  • DIČ
  • Adresa
    Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web