Obsah

Detail faktúryč.: 8190467
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8190467
  • Popis plnenia
    OOPP- rukavice, obuv
  • Cena
    123,70 EUR
  • Dátum doručenia
    2.7.2019
  • Dátum splatnosti
    16.7.2019
  • Dátum úhrady
    12.7.2019
  • Dátum vystavenia
    2.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    2.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.7.2019
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
    50182161
  • DIČ
    2120208948
  • Adresa
    Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
  • Telefón
    0907446556
  • E-mail
    info@mzhc.sk
  • Web
    www.mzhc.sk
  • Dodávateľ
    SOC Trade s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web