Obsah
Detail faktúryč.: 2018050
Faktúra
- Číslo faktúry2018050
- Popis plneniaprenájom plošiny 4/2018
- Cena163,68 EUR
- Dátum doručenia9.5.2018
- Dátum splatnosti15.5.2018
- Dátum úhrady11.5.2018
- Dátum vystavenia28.4.2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia28.4.2018
- Dátum zverejnenia15.5.2018
- OdberateľMestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľElektroLight s.r.o.
- IČO
- DIČ
- AdresaZa poštou 13/A, Hlohovec
- Telefón
- E-mail
- Web