Obsah

Detail faktúryč.: 1800033
Naspäť na výpis faktúr
Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1800033
  • Popis plnenia
    nájom energie 4/2018
  • Cena
    120,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.5.2018
  • Dátum splatnosti
    14.5.2018
  • Dátum úhrady
    10.5.2018
  • Dátum vystavenia
    4.5.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    30.4.2018
  • Dátum zverejnenia
    14.5.2018
  • Odberateľ
    Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vodárenské a technické služby s.r.o.
  • IČO
    36255556
  • DIČ
    2020173705
  • Adresa
    Šafárikova 30, Hlohovec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web